ฮ่องกง, – กลุ่มบริษัทเอไอเอ (“บริษัท”) มีความยินดีที่จะประกาศผลประกอบการของกลุ่มบริษัทในระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567 โดยอัตราการเติบโตรายงานจากอัตราแลกเปลี่ยนคงที่:
ผลประกอบการของธุรกิจใหม่
- มูลค่าธุรกิจใหม่ (VONB) เพิ่มขึ้นร้อยละ 25 ถือเป็นสถิติใหม่ คิดเป็นมูลค่า 2,455 ล้านเหรียญสหรัฐ
- ยอดขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 17 คิดเป็น 4,546 ล้านเหรียญสหรัฐ สำหรับเบี้ยประกันภัยรับปีแรก (ANP)
- กำไรของธุรกิจใหม่เพิ่มขึ้น 3.3 จุด เป็นร้อยละ 53.9
มูลค่าพื้นฐานของกิจการ
- กำไรจากการดำเนินงานบนมูลค่าพื้นฐานของกิจการ (EV operating profit) อยู่ที่ 5,350 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 29 ต่อหุ้น
- อัตราผลตอบแทนจากการดำเนินงานบนมูลค่าธุรกิจประกันภัย (ROEV) อยู่ที่ร้อยละ 16.5 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 12.9 ในช่วงตลอดปี 2566 ที่ผ่านมา
- ผลการดำเนินงานและการลงทุนเป็นไปในทิศทางที่ดีในช่วงครึ่งปีแรก
- ส่วนทุนตามมูลค่าธุรกิจประกันภัย (EV Equity) อยู่ที่ 70.9 พันล้านเหรียญสหรัฐ หลังการคืนทุนให้แก่ผู้ถือหุ้น เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ต่อหุ้นในช่วงครึ่งปีแรก
รายงานทางการเงิน (IFRS)
- กำไรจากการดำเนินงานหลังหักภาษี (OPAT) อยู่ที่ 3,386 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ต่อหุ้น
- อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) อยู่ที่ร้อยละ 15.3 เพิ่มขึ้นมาจากร้อยละ 13.5 ในปี 2566
- กำไรจากการดำเนินงานหลังหักภาษี (OPAT) ต่อหุ้นตามเป้าหมายอัตราการเติบโตแบบทบต้นต่อปี (CAGR) จากร้อยละ 9 เป็นร้อยละ 11 ตั้งแต่ปี 2566 ถึงปี 2569
เงินกองทุนส่วนเกิน
- มูลค่าที่เพิ่มขึ้นของเงินกองทุนส่วนเกิน (UFSG) อยู่ที่ 3,391 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ต่อหุ้น
- เงินกองทุนส่วนเกินสุทธิ (Net FSG)(3) อยู่ที่ 2,243 ล้านเหรียญสหรัฐ หลังการลงทุนซ้ำในกรณีการเติบโตภายในของธุรกิจใหม่
- อัตราส่วนทุนของผู้ถือหุ้น(4) อยู่ที่ร้อยละ 242 ตามหลักของฐานงบการเงินล่วงหน้า (pro forma basis)
เงินปันผลและโครงการซื้อหุ้นคืน
- ผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นในช่วงครึ่งปีแรก จำนวน 3.4 พันล้านเหรียญสหรัฐผ่านการจ่ายเงินปันผลและการซื้อหุ้นคืน
- เพิ่มมูลค่า 2.0 พันล้านเหรียญสหรัฐสำหรับโครงการซื้อหุ้นคืนที่ประกาศในเดือนเมษายน ส่งผลให้ยอดรวมอยู่ที่ 12.0 พันล้านเหรียญสหรัฐ
- เงินปันผลระหว่างกาลอยู่ที่ 44.50 เซนต์ฮ่องกงต่อหุ้น เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.2
นายหลี่ หยวน ชยอง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบริษัทเอไอเอ กล่าวว่า
“เอไอเอได้แสดงผลงานอันยอดเยี่ยมในช่วงครึ่งแรกของปี 2567 เราประสบความสำเร็จในการสร้างผลกำไรทางธุรกิจใหม่ การเติบโตของกำไรอย่างมีนัยสำคัญ การสร้างเงินกองทุนส่วนเกินที่แข็งแกร่ง และคืนผลตอบแทนจำนวนมากให้แก่ถือหุ้น นอกจากนี้ เรายังได้ประกาศกำไรจากการดำเนินงานหลังหักภาษี (OPAT) ต่อหุ้น และเป้าหมายอัตราการเติบโตแบบทบต้นต่อปี (CAGR) จากร้อยละ 9 ไปเป็นร้อยละ 11 ตั้งแต่ปี 2566 ถึง 2569 ตัวเลขที่พาดหัวข่าวในวันนี้ ที่เรามีมูลค่าธุรกิจใหม่ (VONB) เพิ่มขึ้นร้อยละ 25 เป็นผลโดยตรงมาจากความสามารถของเอไอเอในการส่งมอบธุรกิจใหม่ที่ทำกำไรได้หลายครั้งอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสะสมอยู่ในตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาเพื่อรักษาการเติบโตของรายได้และกระแสเงินสด “ในช่วงหกเดือนแรกของปี 2567 เราได้ให้ผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้น จำนวน 3.4 พันล้านเหรียญสหรัฐผ่านการจ่ายเงินปันผลและการซื้อหุ้นคืน คณะกรรมการได้ประกาศเพิ่มโครงการซื้อหุ้นคืนของเราอีก 2.0 พันล้านเหรียญสหรัฐในเดือนเมษายน ส่งผลให้ยอดรวมอยู่ที่ 12.0 พันล้านเหรียญสหรัฐ ในวันนี้คณะกรรมการได้ประกาศเพิ่มเงินปันผลระหว่างกาลอีกร้อยละ 5.2 เป็น 44.50 เซนต์ฮ่องกงต่อหุ้น ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่งอย่างมากของเอไอเอ ตลอดจนความเชื่อมั่นในการดำเนินงานและทางการเงินในอนาคตของเรา
“เอไอเอ อยู่ในตำแหน่งที่ยอดเยี่ยมกับการใช้ประโยชน์จากโอกาสการเติบโตเชิงโครงสร้างระยะยาวในเอเชีย ซึ่งเป็นภูมิภาคที่น่าดึงดูดใจที่สุดในโลกธุรกิจประกันชีวิตและสุขภาพ ผมมั่นใจว่าด้วยการดำเนินธุรกิจตามกลยุทธ์ที่ชัดเจนและมีเป้าหมายที่แน่วแน่ของเราอย่างต่อเนื่อง เราจะยังคงสร้างข้อได้เปรียบทางการแข่งขันที่เอไอเอมีอยู่อย่างมากมายได้ต่อไป เพื่อคว้าโอกาสที่อยู่ข้างหน้าเราในการสร้างมูลค่าผู้ถือหุ้นที่ยั่งยืนในระยะยาว”
หมายเหตุ:
(1) ผลตอบแทนจากการดำเนินงานบนมูลค่าพื้นฐานของกิจการจะคำนวณเป็นรายปี โดยกำไรจากการดำเนินงานของมูลค่าธุรกิจพื้นฐานแสดงเป็นเปอร์เซ็นต์ของมูลค่าธุรกิจที่เปิดเผยได้ ผลตอบแทนจากการดำเนินงานจากส่วนของผู้ถือหุ้นที่ได้รับการจัดสรร คำนวณเป็นกำไรจากการดำเนินงานหลังหักภาษีที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท เอไอเอ กรุ๊ป จำกัด ซึ่งแสดงเป็นเปอร์เซ็นต์ของค่าเฉลี่ยอย่างง่ายจากการเปิดและปิดส่วนของผู้ถือหุ้นที่ได้รับการจัดสรร
(2) อัตราการเติบโตต่อปีแบบทบต้น (CAGR) ตั้งแต่ปี 2566 ถึง 2569 คำนวณตามอัตราแลกเปลี่ยนคงที่
(3) FSG สุทธิคำนวณเป็น UFSG หักส่วนเกินส่วนเกินที่ใช้เพื่อสนับสนุนธุรกิจใหม่ ค่าใช้จ่ายสำนักงานกลุ่มที่ไม่ได้จัดสรร ต้นทุนทางการเงิน และการเคลื่อนย้ายเงินทุนอื่นๆ ดังที่แสดงในข้อมูลมูลค่าเสริมที่ฝังไว้เพิ่มเติมสำหรับครึ่งปีแรกของปี 2024 เพื่อความชัดเจน FSG สุทธิคือ คำนวณก่อนผลกระทบของผลต่างผลตอบแทนการลงทุนและรายการอื่นๆ
(4) ส่วนที่เพิ่มขึ้นของเงินกองทุนส่วนเกินสุทธิ คำนวณจากส่วนที่เพิ่มขึ้นของเงินกองทุน หักด้วยส่วนเกินที่ใช้เพื่อสนับสนุนธุรกิจใหม่ ค่าใช้จ่ายของกลุ่มบริษัทที่ไม่ได้จัดสรร ต้นทุนทางการเงิน และการเคลื่อนย้ายเงินทุนอื่น ๆ ดังที่แสดงในข้อมูลมูลค่าพื้นฐานส่วนที่เสริมไว้เพิ่มเติมสำหรับครึ่งปีแรกของปี 2567 เพื่อความชัดเจนส่วนที่เพิ่มขึ้นของเงินกองทุนส่วนเกินสุทธิ เป็นการคำนวณก่อนผลกระทบของผลต่างผลตอบแทนการลงทุนและรายการอื่น ๆ
(5) อัตราส่วนทุนของผู้ถือหุ้น หมายถึง ทรัพยากรเงินทุนทั้งหมดที่คำนวณตามเกณฑ์ของผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยส่วนเกินทุนอิสระ ทุนหนี้ชั้นที่ 2 ที่มีสิทธิ และทุนที่ต้องการ (ตามที่ใช้ในการคำนวณมูลค่าพื้นฐานของเรา) เป็นเปอร์เซ็นต์ของทุนที่ต้องการ อัตราส่วนทุนของผู้ถือหุ้นในรูปแบบ Pro Forma ถือว่าเป็นผลกระทบของการซื้อคืนหุ้นที่เหลือจากโครงการซื้อคืนหุ้นมูลค่า 10.0 พันล้านดอลลาร์สหรัฐเดิม และการซื้อหุ้นคืนเพิ่มเติม 2.0 พันล้านดอลลาร์สหรัฐที่เพิ่งประกาศในเดือนเมษายน 2567
(6) เขตปกครองพิเศษฮ่องกง (Hong Kong SAR)
(7) เขตปกครองพิเศษมาเก๊า (Macau SAR)
